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Provincia di Imperia

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Pubblicazione secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1, comma 32 della Legge 190/2012" adottate secondo quanto indicato nella delibera Anac n.39/2016.

Per visualizzare ulteriori dati obbligo di pubblicazione quali ad es. "tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura" cliccare sulla descrizione nella colonna "Oggetto del bando".

E' possibile ricercare gli esiti per uno o piu' criteri indicati

Data aggiudicazione CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerta Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Importo delle somme liquidate
05/12/2016 Z2E1C5BFB5 U.O.A. Corpo Polizia provinciale Sostituzione batteria all'autovettura Fiat Panda targata YA654ad - Impegno di spesa Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) (affidamento diretto motivato) Alfacar s.n.c. P.IVA 01303350084 Autofficina Riviera P.IVA 01549260089 Rapid Auto Service P.IVA 01008440081 Richermo Franco P.IVA 00263860082 Riviera trasporti S.p.A. P.IVA 00142950088

Si è proceduto ad impegnare su apposito capitolo la somma relativa alla spesa per la sostituzione della batteria alla vettura targata YA654AD.

€ 81,44 + IVA 22% Fine lavori € 99,36 con P.D. o/132 del 24/03/2017
01/12/2016 Z411C502B2 Servizi generali - Sistemi informativi Servizio di recupero e smaltimento toner e cartucce esauste di stampanti e fax degli Uffici Centri per l'Impiego di Sanremo e Ventimiglia - Affidamento sul MEPA Consip S.p.A. alla ditta Ecorecupero S.r.l. di Imperia - Impegno di spesa Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA Ditta ECORECUPERO S.r.l., Viale Matteotti 17 - 18100 - Imperia, P.IVA: 01291570081.

Affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, il servizio di recupero e smaltimento toner e cartucce esauste di stampanti fax degli Uffici Centro per l’Impiego di Sanremo e Ventimiglia, codice articolo produttore: ECO125, nome commerciale: ECO125 sul MEPA Consip S.p.A. alla ditta ECORECUPERO S.r.l., Viale Matteotti 17 - 18100 - Imperia, P.IVA: 01291570081, per l’importo di Euro 125,00= oltre IVA (22%), sulla base dell’offerta pubblicata a catalogo MEPA del 28/11/2016.

Euro 125,00= oltre IVA (22%) pari ad Euro 152,50= Iva compresa. 31/12/2016 Euro 125,00= oltre Iva (22%), PD U113 del 21/12/2016
30/11/2016 Z251C1E9CB Infrastrutture - Rifiuti Incarico assistenza legale supporto al RUP problematiche giuridiche variante al progetto costruzione/gestione discarica pubblica “Lotto 6” e procedimento valutazione proposta project financig e conseguenti dinamiche procedurali progetto impianto finale Affidamento diretto sino a 20.000 - ABROGATO Avv. Enrico T. Panero - Imperia (C.F. PNRNCT74H08I470N - P.I. 02380700415)

Avv. Enrico T. Panero - Imperia (C.F. PNRNCT74H08I470N - P.I. 02380700415)

€ 12.480,00 più IVA 22% 31.12.2017 € 4.518,68 P.D. n° 50 del 09.05.2017 - € 7.137,92 P.D. n° 107 del 27.09.2017 - € 3.568,96 P.D. n° 152 del 18.12.2017
29/11/2016 Z3E1C438E4 Cemento armato - Antisismica - Urbanistica SERVIZIO DI RECUPERO E MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATO BA 767 FN Affidamento diretto sino a 20.000 - ABROGATO AUTOSPORT AMEGLIO COMPETITION-DI AMEGLIO UGO & C SNC-VIA ARGINE DESTRO,439-18100 IMPERIA-00887710085 P.I/ CODICE FISCALE

LAVORI NECESSARI DI RIPARAZIONE DELLA VETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGATA BA 767 FN

303,10 IVA COMPRESA (EURO 248,45 IMPONIBILE + EURO 54,65 IVA 22% TOTALE 303,10 EURO)E INTEGRATO CON EURO 400,00 IVA COMPRESA(DI CUI IMPONIBILE 327,87 +72,13 DI IVA) SERVIZIO AFFIDATO DURATA NON ANCORA QUANTIFICATA PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.D/65 DEL 04/05/2017 : 303,10 IVA COMPRESA (EURO 248,45 IMPONIBILE + EURO 54,65 IVA 22% TOTALE 303,10 EURO)E INTEGRATO CON EURO 400,00 IVA COMPRESA(DI CUI IMPONIBILE 327,87 +72,13 DI IVA)
25/11/2016 Z2B1C96258 Infrastrutture - Rifiuti Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia Sud, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Geo System S.n.c. di Ranzo (IM) (P.I. 01404770081)

Con verbale di somma urgenza n° 32125 in data 25/11/2016 è stato affidato all'Impresa Geo System S.n.c. di Ranzo (IM) (P.I. 01404770081) un appalto avente per oggetto "Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia Sud, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 29.487,82 oltre IVA 22% € 6.487,32 per un totale di € 35.975,14 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 29.487,82 oltre IVA 22% € 6.487,32 totale € 35.975,14 Data di effettivo inizio lavori: 25/11/2016 data effettiva di fine lavori: 03/02/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 103/BS in data 26/04/2017 per un importo di netti € 29.487,52 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 6.487,25 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 36.974,77
25/11/2016 ZBA1C959D3 Infrastrutture - Rifiuti Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Valle Argentina, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Olivieri S.r.l. di Costarainera (IM) (P.I. 01563000080)

Con verbale di somma urgenza n° 32129 in data 25/11/2016 è stato affidato all'Impresa Olivieri S.r.l. di Costarainera (IM) (P.I. 01563000080) un appalto avente per oggetto "Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Valle Argentina, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 15.008,18 oltre IVA 22% € 3.301,80 per un totale di € 18.309,98 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 15.008,18 oltre IVA 22% € 3.301,80 totale € 18.309,98 Data di effettivo inizio lavori: 25/11/2016 data effettiva di fine lavori: 24/02/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 79/BS in data 27/03/2017 per un importo di netti € 15.001,59 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 3.300,35 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 18.301,94
25/11/2016 6917993C69 Infrastrutture - Rifiuti Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Valle di Rezzo, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Euroedil S.n.c. di Rezzo (IM)(P.I. 01225200086)

Con verbale di somma urgenza n° 32128 in data 25/11/2016 è stato affidato all'Impresa Euroedil S.n.c. di Rezzo (IM) (P.I. 01225200086) un appalto avente per oggetto "Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Valle di Rezzo, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 45.029,39 oltre IVA 22% € 9.906,47 per un totale di € 54.935,86 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 45.029,39 oltre IVA 22% € 9.906,47 totale € 54.935,86 Data di effettivo inizio lavori: 25/11/2016 data effettiva di fine lavori: 31/01/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 54/BS in data 06/03/2017 per un importo di netti € 45.003,64 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 9.900,80 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 54.904,44
25/11/2016 691812160C Infrastrutture - Rifiuti Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Valle Impero, pulizia delle opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Barla Maurizio di Cesio (IM) (P.I. 01503130088)

Con verbale di somma urgenza n° 32123 in data 25/11/2016 è stato affidato all'Impresa Barla Maurizio di Cesio (IM) (P.I. 01503130088) un appalto avente per oggetto "Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Valle Impero, pulizia delle opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 40.845,47 oltre IVA 22% € 8.986,00 per un totale di € 49.831,47 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 40.845,47 oltre IVA 22% € 8.986,00 totale € 49.831,47 Data di effettivo inizio lavori: 25/11/2016 Data effettiva di fine lavori: 03/02/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 114/BS in data 05/05/2017 per un importo di netti € 40.810,21 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 8.978,25 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 49.788,46
25/11/2016 Z8D1C95B6C Infrastrutture - Rifiuti Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Valle Nervia, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Tesorini S.r.l. di Camporosso (IM) (P.I. 00328880083)

Con verbale di somma urgenza n° 32126 in data 25/11/2016 è stato affidato all'Impresa Tesorini S.r.l. di Camporosso (IM) (P.I. 00328880083) un appalto avente per oggetto "Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Valle Nervia, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 13.963,63 oltre IVA 22% € 3.072,00 per un totale di € 17.035,63 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 13.963,63 oltre IVA 22% € 3.072,00 totale € 17.035,63 Data di effettivo inizio lavori: 25/11/2016 data effettiva di fine lavori: 10/01/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 75/BS in data 21/03/2017 per un importo di netti € 13.522,83 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 2.975,02 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 16.497,85
25/11/2016 69177682BF Infrastrutture - Rifiuti Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. dell’Alta Valle Arroscia, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Boero Lino & Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) (P.I. 01084620085)

Con verbale di somma urgenza n° 32127 in data 25/11/2016 è stato affidato all'Impresa Boero Lino & Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) (P.I. 01084620085) un appalto avente per oggetto "Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. dell’Alta Valle Arroscia, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 86.987,14 oltre IVA 22% € 19.137,17 per un totale di € 106.124,31 Con Decreto del Presidente n° 152 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 86.987,14 oltre IVA 22% € 19.137,17 totale € 106.124,31 Data di effettivo inizio lavori: 25/11/2016 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 46/BS in data 27/2/2017 per un importo di netti € 86.962,32 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 19.131,71 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 106.094,03
25/11/2016 ZE21C91D08 Infrastrutture - Rifiuti Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia Nord, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Manfredi Sebastiano S.N.C. di Pieve di Teco (IM) (P.I. 01575720089)

Con verbale di somma urgenza n° 32122 in data 25/11/2016 è stato affidato all'Impresa Manfredi Sebastiano S.N.C. di Pieve di Teco (IM) (P.I. 01575720089) un appalto avente per oggetto "Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia Nord, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 29.485,33 oltre IVA 22% € 6.486,77 per un totale di € 35.972,10 Con Decreto del Presidente n° 152 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 29.485,33 oltre IVA 22% € 6.486,77 totale € 35.972,10 Data di effettivo inizio lavori: 25/11/2016 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 45/BS in data 27/2/2017 per un importo di netti € 29.442,12 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 6.477,27 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 35.919,39
24/11/2016 Z671BE7688 Infrastrutture - Rifiuti Lavori di ricostruzione del muro franato a valle della S.P. n° 91 “Bretella di Cesio“ al km 1+300 Affidamento diretto da 20.000 a 40.000 - ABROGATO Barla Maurizio di Cesio (IM) (P.I. 01503130088)

Con Determinazione Dirigenziale n° 270/BS (n° 666 di Registro Generale) in data 24/11/2016 è stato affidato all'Impresa Barla Maurizio di Cesio (IM) (P.I. 01503130088) un appalto avente per oggetto "Lavori di ricostruzione del muro franato a valle della S.P. n° 91 “Bretella di Cesio“ al km 1+300" mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per l'importo di netti € 25.561,39 oltre IVA 22% € 5.623,51 per un totale di € 31.184,90

Importo di netti € 25.561,39 oltre IVA 22% € 5.623,51 totale € 31.184,90 Data di effettivo inizio lavori: 05/10/2017 Data prevista di fine lavori: 25/01/2018 Data effettiva di fine lavori: 28/12/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 84/BS in data 26/03/2018 per un importo di netti € 25.490,40 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 5.607,89 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 31.098,29
22/11/2016 Z871BAB383 Servizi generali - Sistemi informativi Fornitura di toner, getto d'inchiostro e drum compatibili per stampanti e fax in uso agli Uff. Prov.li - Affidamento trattativa diretta espletata sul MEPA Consip Spa n. 50134 del 16-11-16 ditta SecurSystem S.r.l.di Ascoli Piceno- Impegno di spesa Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA Ditta SecurSystem S.r.l., Via Copernico 30/32, 63100 Ascoli Piceno (AP), P.IVA: 00921360442.

Affidata,ai sensi dell’articolo 36, comma 2,lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura di prodotti consumabili compatibili necessari agli Uffici Provinciali della trattativa diretta n. 50134 del 16/11/2016 espletata sul MEPA Consip S.p.A., alla ditta SecurSystem S.r.l., Via Copernico 30/32, 63100 Ascoli Piceno (AP), P.IVA: 00921360442, per l’importo di Euro 715,13= oltre IVA (22%), con un ribasso del 56,12699 % sull’importo posto a base d’asta di Euro 1.630,00= oltre IVA (22%) sulla base dell’offerta delle ore 12:38 del 16/11/2016.

Euro 715,13= oltre Iva (22%)pari ad Euro 872,46 Iva compresa 01/12/2016 Euro 715,13= oltre Iva (22%), PD U103 del 06/12/2016
22/11/2016 ZFA1C9604A Infrastrutture - Rifiuti S.P. n° 25 di Ville S.Pietro-Conio - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza con reti paramassi della parete rocciosa al km 2+000 c.a. Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Ecogrid S.r.l. di Calizzano (SV) (P.I. 01301870091)

Con verbale di somma urgenza n° 31672 in data 22/11/2016 è stato affidato all'Impresa Ecogrid S.r.l. di Calizzano (SV) (P.I. 01301870091) un appalto avente per oggetto "S.P. n° 25 di Ville S.Pietro-Conio - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza con reti paramassi della parete rocciosa al km 2+000 c.a." mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 10.859,63 oltre IVA 22% € 2.389,12 per un totale di € 13.248,75 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 10.859,63 oltre IVA 22% € 2.389,12 totale € 13.248,75 Data di effettivo inizio lavori: 22/11/2016 Data effettiva di fine lavori: 16/12/2016 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 94/BS in data 06/04/2017 per un importo di netti € 10.806,83 liquidati alla Ditta, oltre € 2.377,50 per I.V.A. 22% liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 13.184,33
21/11/2016 zaf1c1d429 U.O.A. Corpo Polizia provinciale Lavori sulle autovetture Fiat Panda targata YA580ADe Fiat Panda targata CX959YT Cottimo fiduciario - ABROGATO Ditta "Alfacar" snc di Cerone M., Lanteri Laura Paolo & C., con sede in Regione Prati- Pescine 18018 Arma di Taggia (IM) P.IVA 01303350084

Si è proceduto ad impegnare su apposito capitolo la spesa relativa a lavori da effettuare su due autovetture in dotazione al Corpo di Polizia provinciale

€ 240,03 + Iva 22% e € 10,20escluso Iva ex art. 15 DPR 633/72 fine lavori € 250,22 + I.V.A. 22%
18/11/2016 ZD31B79358 Infrastrutture - Rifiuti Lavori di manutenzione per la tutela dell’incolumità del transito sulle SS.PP. dell’Alta Valle Argentina Affidamento diretto da 20.000 a 40.000 - ABROGATO Moraldo Angelo di Molini di Triora (IM) (P.I. 00262590086)

Con Determinazione Dirigenziale n° 266/BS (n° 658 di Registro Generale) in data 18/11/2016 è stato affidato all'Impresa Moraldo Angelo di Molini di Triora (IM) (P.I. 00262590086) un appalto avente per oggetto "Lavori di manutenzione per la tutela dell’incolumità del transito sulle SS.PP. dell’Alta Valle Argentina" mediante affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per l'importo di netti € 35.561,73 oltre IVA 22% € 8.193,07 per un totale di € 45.434,30

Importo di netti € 35.561,73 oltre IVA 22% € 8.193,07 totale € 45.434,30 Data di effettivo inizio lavori: 01/02/2017 Data prevista di fine lavori: 31/12/2017 Data effettiva di fine lavori: 31/12/2017 Liquidazione del 1° certificato di pagamento relativo al 1° stato d’avanzamento lavori con provvedimento n° 193/BS in data 04/08/2017 per un importo di netti € 28.500,00 liquidati alla Ditta, IVA 22% € 6.270,00 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 34.770,00
16/11/2016 ZED1C06B64 Servizi generali - Sistemi informativi Servizio di recupero e smaltimento toner e cartucce esauste di stampanti e fax degli Uffici Provinciali della Sede Centrale e Piazza Roma 2 ad Imperia - Affidamento sul MEPA Consip S.p.A. alla ditta Ecorecupero S.r.l. di Imperia - Impegno di spesa Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA Ditta ECORECUPERO S.r.l., Viale Matteotti 17 - 18100 - Imperia, P.IVA: 01291570081

Affidato,ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, il servizio di recupero e smaltimento toner e cartucce esauste di stampanti e fax degli Uffici Provinciali della Sede Centrale e Piazza Roma 2 ad Imperia, codice articolo produttore: ECO100, nome commerciale: ECO100 sul MEPA Consip S.p.A. alla ditta ECORECUPERO S.r.l., Viale Matteotti 17 - 18100 - Imperia, P.IVA: 01291570081, per l’importo di Euro 100,00= oltre IVA (22%), sulla base dell’offerta pubblicata a catalogo MEPA del 03/10/2016.

Euro 100,00= oltre IVA (22%) pari ad Euro 122,00= Iva compresa 30/11/2016 Euro 100,00= oltre Iva (22%),PD U99 del 29/11/2016
14/11/2016 ZBF1B7D878 Infrastrutture - Rifiuti Lavori di manutenzione per la tutela dell’incolumità del transito sulle SS.PP. della Val Prino Affidamento diretto da 20.000 a 40.000 - ABROGATO Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM) (P.I. 01331170082)

Con Determinazione Dirigenziale n° 260/BS (n° 649 di Registro Generale) in data 14/11/2016 è stato affidato all'Impresa Aicardi S.r.l. di Chiusavecchia (IM) (P.I. 01331170082) un appalto avente per oggetto "Lavori di manutenzione per la tutela dell’incolumità del transito sulle SS.PP. della Val Prino" mediante affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per l'importo di netti € 22.210,36 oltre IVA 22% € 4.886,28 per un totale di € 27.096,64

Importo di netti € 22.210,36 oltre IVA 22% € 4.886,28 totale € 27.096,64 Data di effettivo inizio lavori: 02/01/2017 Data prevista di fine lavori: 31/12/2017 Data effettiva di fine lavori: 31/12/2017 Liquidazione del 1° certificato di pagamento relativo al 1° stato d’avanzamento lavori con provvedimento n° 199/BS in data 21/08/2017 per un importo di netti € 13.500,00 liquidati alla Ditta, IVA 22% € 2.970,00 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 16.470,00
14/11/2016 Z481B7D7C5 Infrastrutture - Rifiuti Lavori di manutenzione per la tutela dell’incolumità del transito sulle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia Affidamento diretto da 20.000 a 40.000 - ABROGATO Geo System S.n.c. di Ranzo (IM) (P.I. 01404770081)

Con Determinazione Dirigenziale n° 262/BS (n° 650 di Registro Generale) in data 14/11/2016 è stato affidato all'Impresa Geo System S.n.c. di Ranzo (IM) (P.I. 01404770081) un appalto avente per oggetto "Lavori di manutenzione per la tutela dell’incolumità del transito sulle SS.PP. della Bassa Valle Arroscia" mediante affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per l'importo di netti € 31.814,86 oltre IVA 22% € 6.999,27 per un totale di € 38.814,13

Importo di netti € 31.814,86 oltre IVA 22% € 6.999,27 totale € 38.814,13 Data di effettivo inizio lavori: 03/01/2017 Data prevista di fine lavori: 31/12/2017 Data effettiva di fine lavori: 29/12/2017 Liquidazione del 1° certificato di pagamento relativo al 1° stato d’avanzamento lavori con provvedimento n° 231/BS in data 04/10/2017 per un importo di netti € 21.594,70 liquidati alla Ditta, IVA 22% € 4.750,83 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 26.345,53
14/11/2016 ZCF1B79149 Infrastrutture - Rifiuti Lavori di manutenzione per la tutela dell’incolumità del transito sulle SS.PP. della Bassa Valle Argentina Affidamento diretto da 20.000 a 40.000 - ABROGATO Olivieri S.r.l. di Costarainera (IM) (P.I. 01563000080)

Con Determinazione Dirigenziale n° 263/BS (n° 651 di Registro Generale) in data 14/11/2016 è stato affidato all'Impresa Olivieri S.r.l. di Costarainera (IM) (P.I. 01563000080) un appalto avente per oggetto "Lavori di manutenzione per la tutela dell’incolumità del transito sulle SS.PP. della Bassa Valle Argentina" mediante affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 per l'importo di netti € 37.424,65 oltre IVA 22% € 8.233,42 per un totale di € 45.658,07

Importo di netti € 37.424,65 oltre IVA 22% € 8.233,42 totale € 45.658,07 Data di effettivo inizio lavori: 11/01/2017 Data prevista di fine lavori: 31/12/2017 Data effettiva di fine lavori: 31/12/2017 Liquidazione del 1° certificato di pagamento relativo al 1° stato d’avanzamento lavori con provvedimento n° 180/BS in data 26/07/2017 per un importo di netti € 30.500,00 liquidati alla Ditta, IVA 22% € 6.710,00 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 37.210,00

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