Affidato,ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, il servizio di assistenza e manutenzione dell’elaboratore server marca HP, modello Proliant DL560 Generation 8, numero di serie: CZ24422J3V, prodotto: 686792-B21, collocato presso la sala CED della Provincia, a servizio del programma informatico Sicraweb per l’armonizzazione dei bilanci, codice articolo produttore 1 anno On site NBD 9x5 FC sul prodotto 686792-B21 HP DL560 Gen8 CTO Server, numero di Serie: CZ24422J3V, alla società CONCRETE S.r.l., Via F.lli di DIO 2/C, 20063 Cernusco S/N (MI), CF e P.IVA: 11980230152, per l’importo di Euro 1.067,00= oltre IVA (22%), sulla base dell’offerta pubblicata a catalogo MEPA del 11/02/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0003519 di Prot. del 11/02/2020.

Affidata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la trattativa diretta n. 1191365 del 21/01/2020 espletata sul MEPA Consip S.p.A., per il contratto di assistenza e manutenzione software per l’anno 2020 del programma informatico istituzionale di gestione documentale Ermes - Protocollo Informatico, Ermes - Atti Amministrativi, Ermes - Albo Pretorio back office, Ermes - Cemento Armato, Maptri - OSAP Ordinaria, alla società C&C Sistemi S.r.l. del Gruppo Maggioli S.p.a., Via Nazionale, 73, 18100 Imperia, CF e P.IVA: 00977740083, per l’importo di Euro 9.553,00= oltre IVA (22%), di cui: - Euro 2.045,00= oltre IVA (22%) per il programma Ermes – Protocollo Informatico, - Euro 3.605,00= oltre IVA (22%) per il programma Ermes – Atti Amministrativi, - Euro 1.059,00= oltre IVA (22%) per il programma Ermes – Albo Pretorio back office, - Euro 908,00= oltre IVA (22%) per programma Ermes – Cemento Armato, - Euro 1.936,00= oltre IVA (22%) per il programma Maptri – OSAP Ordinaria, oltre due visite annue gratuite in loco presso gli Uffici della Provincia, con un ribasso del 1,06669 % sull’importo posto a base di gara, sulla base dell’offerta delle ore 11:32 del 28/01/2020, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0002444 di Prot. del 29/01/2020.

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARIONI INFORMATICA  - GENOVA P.IVA 0327110106 PER FORNITURA ACCESSORI INFORMATICI  - IMPORTO COMPLESSIVO € 950,99 (€779,50+IVA 22%);

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MUYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) - P.IVA 03222970406 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPORTO COMPLESSIVO € 3.896,53 (€ 2.414,38+IVA 22%)

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI  - STELLA(SV) P.IVA 01096520091 PER FORNITURA CANCELLERIA - IMPORTO COMPLESSIVO € 183,00 (€150,00+IVA 22%);

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CANTATORE CRISTIANO - BARI -P.IVA 08122450722 PER FORNITURA ACCESSORI INFORMATICI -IMPORTO COMPLESSIVO € 3.154,92 (€2.586,00+ IVA 22%);

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ZEMA - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - P.IVA 04179650249 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - IMPORTO COMPLESSIVO € 1.800,11 (€1.475,50+ IVA 22%);

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EMTRADE SRLS - GORIZIA-P.IVA 01196840316 PER FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO - IMPORTO COMPESSIVO € 497,76 (€408,00+ IVA 22);

Affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, il servizio di riparazione impianto di condizionamento marca Fujitsu, modello Dynamic Fujitsu FGA24LCC, dotato di unità esterna, alla società TGK S.A.S., Via Nazionale, 319/1A, 18100 - Imperia (IM), CF e P.IVA: 01432490082, per l’importo di Euro 300,00= oltre IVA (22%), consistente in recupero gas, carica in azoto, ricerca perdita, eventuale riparazione su corpi e tubi a vista (sostituzione eventuale materiale danneggiato esclusa), ripristino e ricarica impianto, sulla base dell’offerta del 31/12/2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0030115 di Prot. del 31/12/2019.

Con Determinazione Dirigenziale n° 823 del 20/12/2019 è stato affidato il Servizio di assistenza specialistica in ambito Economico - Finanziario alla Soc. Avalon s.r.l. di Piacenza, mediante affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 18/04/2016 n° 50).

Affidata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura di materiale consumabile per stampanti e fax in uso agli Uffici Provinciali dettagliatamente indicati nella scheda allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, alla società ECO LASER INFORMATICA S.r.l. Via Padre G.A. Filippini 15/A, 00144 ROMA, CF e P.IVA: 04427081007, per l’importo di Euro 860,85= oltre IVA (22%), sulla base dell’offerta pubblicata a catalogo MEPA, come risulta da nota conferma prezzi acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0029287 del 18/12/2019.

Con Determinazione Dirigenziale n. 795 del 16/12/2019 è stato affidato il servizio di sostituzione pneumatici usurati e servizi alla stessa annessi per gli automezzi di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Imperia per l’anno 2020 alla Ditta Rolla Gomme di Rolla Giacomino - C.so Garibaldi, 54 - 18100 Imperia.

Con Provvedimento Dirigenziale n. TR/28 del 30/01/2020 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva del servizio di sostituzione pneumatici usurati e servizi alla stessa annessi per gli automezzi di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Imperia per l’anno 2020 alla Ditta Rolla Gomme di Rolla Giacomino di Imperia.

SERVIZIO AFFIDATO