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Provincia di Imperia

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Pubblicazione secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1, comma 32 della Legge 190/2012" adottate secondo quanto indicato nella delibera Anac n.39/2016.

Per visualizzare ulteriori dati obbligo di pubblicazione quali ad es. "tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura" cliccare sulla descrizione nella colonna "Oggetto del bando".

E' possibile ricercare gli esiti per uno o piu' criteri indicati

Data aggiudicazione CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerta Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Importo delle somme liquidate
22/12/2016 ZBD128A725 Segretario Generale PEDAGGI AUTOSTRADALI VEICOLI DI SERVIZIO - Impegno di spesa settembre-ottobre- novembre - dicembre 2016 Affidamento diretto sino a 20.000 - ABROGATO AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA con sede legale in via A. Bergamini, 50 00159 ROMA P.I.07516911000- TELEPASS SPA con sede legale in Via Bergamini,50- 00159 ROMA P.I. 09771701001

impegno della relativa spesa di complessivi € 1.701,91 a favore della Autostrade per l’Italia SPA /Telepass SPA per i viaggi effettuati nei mesi di settembre – ottobre – novembre- dicembre 2016 nei fondi previsti come sotto specificato:
autocentro ….. missione 01 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1202 per € 601,36
pol prov …….. missione 03 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1251 per € 309,25
strade ………… missione 10 programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1251 per € 495,90
ato rifiuti…….. missione 09 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 1251 per € 295,40
del Bilancio di Previsione 2016 in quanto esigibile nell’esercizio;

€.1.701,91 4 mesi € 113,94 IVA compresa P.D.N. C1/158 del 23.12.2016 - € 963,3 IVA compresa P.D. N.C1/159 del 23/12/2016
22/12/2016 Z3B1C9FF9C Segretario Generale Fornitura di n.190 targhette segnaletiche da utiliz. per interventi di manut. straord. sentieri REL in attuazione DGR n.722/2016.- Affidamento trattativa diretta espletata su MEPA Consip S.p.A.-Ditta CASA DELLA COPPA SNC di Ponsacco (PI) Impegno di spesa. Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA Ditta CASA DELLA COPPA - Via Valdera P. 156 - Ponsacco (PI) P.IVA 01158600500

Affidata, ai sensi dell'art.36. comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura di n. 190 targhette segnaletiche da utilizzare per interventi di manutenzione straordinaria sentieri REL di interesse provinciale in attuazione DGR n.722/2016, sul MEPA Consip S.p.A., alla ditta Casa della Coppa - Via Valdera P.156 - Ponsacco (PI) P.IVA 01158600500 per l'importo di Euro 475,00 oltre IVA 22%

Euro 475,00 oltre IVA (22%), pari ad Euro 579,50= IVA compresa. 20 giorni dall'affidamento Euro 579,50 - provvedimento dirigenziale n.5 del7-3-2017- liquidazione fattura saldo
21/12/2016 Z051CA465B Amministrazione finanziaria - Risorse umane Servizi a supporto trasmissione dati di Bilancio e Rendiconto nerl formato XBRL alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - Affidamento alla Ditta C&C di Imperia Affidamento diretto sino a 20.000 - ABROGATO Nessuno

Con Determinazione Dirigenziale n° 736 del 21/12/2016 è stato affidato il servizio a supporto della trasmissione dati di Bilancio e Rendiconto nel formato XBRL alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche BDAP)alla Ditta C&C di Imperia secondo quanto previsto dal D.LGS n° 50 del 18.04.2016 art 36 comma 2 lettera a) per l'affidamento diretto di forniture dei beni e servizi.

€ 900,00 oltre IVA 22% per € 198,00 entro il 31/12/2016 € 1.098,00 (inclusa IVA per € 198,00)fatt. 0002100025 del 31/01/2017 Provv. Dirigenziale n° F/11 del 15/03/2017. Servizio a supporto della trasmissione dei dati di Bilancio e Rendiconto ne formato XBRL alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Liquidazione fattura alla Ditta C&C di Imperia.
21/12/2016 Z441C9E3A4 e Z2C1C9E U.O.A. Corpo Polizia provinciale Fornitura urgente di carburante per gli automezzi in dotazioe al Corpo di Polizia provinciale - Impegno di spesa Procedura negoziata senza bando - Art. 36 c.2 lett. c) e Art. 63 del D. Lgs. n.50/2016 Stazione di servizio ENI di Amoretti Antonello, Viale Matteotti, 134 - 18100 Imperia C.F. MRTNNL55E290W P.IVA 01238390080 Stazione di servizio ENI di Abati Elena - Via Aurelia - 18010 Arma di Taggia (IM) C.F. BTALNE79MI138W P.IVA 01385420086

Si è proceduto ad affidare la fornitura urgente di carburante a due stazioni di servizio presenti sul territorio, impegnando la relativa spesa su apposito capitolo

4.016,39 + I.V.A. 22% Fine stanziamento € 554,82 + I.V.A. 22% con P.D. o/164 del06/04/2017
16/12/2016 ZD71C95CBD Infrastrutture - Rifiuti S.P. n° 84 di Nirasca - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante incombente sulla provinciale al km 1+600 Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Geo System S.n.c. di Ranzo (IM) (P.I. 01404770081)

Con verbale di somma urgenza n° 34125 in data 16/12/2016 è stato affidato all'Impresa Geo System S.n.c. di Ranzo (IM) (P.I. 01404770081) un appalto avente per oggetto "S.P. n° 84 di Nirasca - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante incombente sulla provinciale al km 1+600" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 26.983,47 oltre IVA 22% € 5.936,36 per un totale di € 32.919,83 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 26.983,47 oltre IVA 22% € 5.936,36 totale € 32.919,83 Data di effettivo inizio lavori: 16/12/2016 Data di fine lavori: 16/05/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 186/BS in data 27/07/2017 per un importo di netti € 26.975,45 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 5.934,60 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 32.910,05
15/12/2016 68222460817 Avvocatura - Appalti - Contratti Servizio tesoreria della Provincia di Imperia periodo 1/1/2017 - 31/12/2020 Procedura aperta - ABROGATO procedura aperta

gara deserta

0 0
15/12/2016 Z801C6B84C Infrastrutture - Rifiuti Riparazione automezzi in dotazione al Settore Ambiente Patrimonio Edilizia Scolastica Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) (affidamento diretto motivato) nessuno

DITTA ALFACAR s.n.c. di Cerone M. e Lanteri Laura P. con sede in Regione Prati e Pescine Taggia (P.Iva: 01303350084)

€ 727,61 15 gg. P.D. 55 del 3.2.2017 = € 727,61
14/12/2016 Z8D1C95D62 Infrastrutture - Rifiuti S.P. n° 10 di Lenzari - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante incombente sulla provinciale al km 3+300 Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO I.CO.STRA. S.r.l. di Genova (GE) (P.I. 03498580103)

Con verbale di somma urgenza n° 33758 in data 14/12/2016 è stato affidato all'Impresa I.CO.STRA. S.r.l. di Genova (GE) (P.I. 03498580103) un appalto avente per oggetto "S.P. n° 10 di Lenzari - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante incombente sulla provinciale al km 3+300" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 38.665,00 oltre IVA 22% € 8.506,30 per un totale di € 47.171,30 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 38.665,00 oltre IVA 22% € 8.506,30 totale € 47.171,30 Data di effettivo inizio lavori: 14/12/2016 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 156/BS in data 27/06/2017 per un importo di netti € 38.600,89 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 8.492,20 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 47.093,09
13/12/2016 Z2E1C3F1E8 Servizi generali - Sistemi informativi Fornitura licenze d'uso software antivirus per Uffici Provinciali - Affidamento RdO n. 1428346 del 02/12/2016 sul MEPA Consip S.p.A. alla ditta Essegi Computer S.r.l. di Imperia - Impegno di spesa Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA Ditta Essegi Computer S.r.l., Lungomare Amerigo Vespucci, 60, 18100 Imperia, P.IVA: 00844470088.

Aggiudicata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la richiesta di offerta (RdO) n. 1428346 del 02/12/2016 espletata sul MEPA Consip S.p.A. per l’affidamento della fornitura di n. 190 licenze d’uso software antivirus, Sophos Endpoint Protection Advanced per Uffici Provinciali, alla ditta Essegi Computer S.r.l., Lungomare Amerigo Vespucci, 60, 18100 Imperia, P.IVA: 00844470088, miglior offerente in quanto pratica il ribasso del 0,0277 % sull’importo a base di gara, per l’importo di Euro 3.609,00= oltre IVA (22%), sulla base dell’offerta delle ore 17:52:53 del 09/12/2016.

Euro 3.609,00= oltre IVA (22%),pari ad Euro 4.402,98= Iva compresa. 31/12/2016 Euro 3.609,00= oltre Iva (22%), PD U115 del 23/12/2016
13/12/2016 6918315624 Infrastrutture - Rifiuti S.P. n° 6 di Armo - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante incombente sulla provinciale al km 5+700 Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO C.P.C. S.r.l di Genova (GE) (P.I. 03425520107)

Con verbale di somma urgenza n° 33698 in data 13/12/2016 è stato affidato all'Impresa C.P.C. S.r.l di Genova (GE) (P.I. 03425520107) un appalto avente per oggetto "S.P. n° 6 di Armo - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante incombente sulla provinciale al km 5+700" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 64.444,59 oltre IVA 22% € 14.177,81 per un totale di € 78.622,40 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 64.444,59 oltre IVA 22% € 14.177,81 totale € 78.622,40 Data di effettivo inizio lavori: 13/12/2016 Data di fine lavori: 05/06/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 181/BS in data 26/07/2017 per un importo di netti € 64.396,09 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 14.167,14 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 78.563,23
13/12/2016 ZC01C95E62 Infrastrutture - Rifiuti S.P. n° 99 ex n° 28 attraversante l’abitato di Pontedassio. Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante incombente sulla provinciale ai km 1+400 e km. 2+100 Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO C.P.C. S.r.l di Genova (GE) (P.I. 03425520107)

Con verbale di somma urgenza n° 33697 in data 13/12/2016 è stato affidato all'Impresa C.P.C. S.r.l di Genova (GE) (P.I. 03425520107) un appalto avente per oggetto "S.P. n° 99 ex n° 28 attraversante l’abitato di Pontedassio. Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante incombente sulla provinciale ai km 1+400 e km. 2+100" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 32.218,97 oltre IVA 22% € 7.088,17 per un totale di € 39.307,14 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 32.218,97 oltre IVA 22% € 7.088,17 totale € 39.307,14 Data di effettivo inizio lavori: 13/12/2016 Data di fine lavori: 06/03/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 127/BS in data 18/05/2017 per un importo di netti € 32.199,08 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 7.083,80 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 39.282,88
12/12/2016 Z5C1C70BBD Servizi generali - Sistemi informativi Fornitura kit di firma digitale per il Dirigente del Settore Servizi per l'Impiego della Provincia di Imperia, Dott.ssa Lucia BAUDO - Affidamento alla società C&C Sistemi S.r.l. di Imperia - Impegno di spesa Cottimo fiduciario - ABROGATO Società C&C Sistemi S.r.l.,Via Nazionale, 73 – 18100 Imperia, P.IVA: 00977740083.

Affidata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura del dispositivo di firma digitale e relativo certificato del Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego, Dott.ssa Lucia BAUDO, Titolare di firma digitale di questa Amministrazione Provinciale, alla società C&C Sistemi S.r.l., Via Nazionale, 73 – 18100 Imperia, P.IVA: 00977740083, per l’importo di Euro 80,00= oltre IVA (22%), come risulta da offerta n. 333/A Rev.0 del 07/12/2016 della validità di 30 giorni, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 0033364 di Prot. del 09/12/2016.

Euro 80,00= oltre IVA (22%)pari ad Euro 97,60= Iva compresa 19/12/2016 Euro 80,00= oltre Iva (22%), PD U 14 del 24/01/2017
09/12/2016 6918068A4E Infrastrutture - Rifiuti S.P. n° 3 di Acquetico-Mendatica-Cosio d’Arroscia - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante a monte al km 3+150 Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Ecogrid S.r.l. di Calizzano (SV) (P.I. 01301870091)

Con verbale di somma urgenza n° 33395 in data 09/12/2016 è stato affidato all'Impresa Ecogrid S.r.l. di Calizzano (SV) (P.I. 01301870091) un appalto avente per oggetto "S.P. n° 3 di Acquetico-Mendatica-Cosio d’Arroscia - Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza del versante a monte al km 3+150" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 49.801,60 oltre IVA 22% € 10.956,35 per un totale di € 60.757,95 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 49.801,60 oltre IVA 22% € 10.956,35 totale € 60.757,95 Data di effettivo inizio lavori: 09/12/2016 data di effettiva fine lavori: 28/02/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 86/BS in data 03/04/2017 per un importo di netti € 49.295,51 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 10.845,01 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 60.140,52
07/12/2016 Z581C964AB Infrastrutture - Rifiuti Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulla S.P. n° 97 delle Salse, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Boero Lino & Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) (P.I. 01084620085)

Con verbale di somma urgenza n° 33257 in data 07/12/2016 è stato affidato all'Impresa Boero Lino & Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) (P.I. 01084620085) un appalto avente per oggetto "Somma Urgenza per sgombero di materiali terrosi franati sulla S.P. n° 97 delle Salse, pulizia opere di smaltimento acque meteoriche, posizionamento opere provvisionali e segnaletica necessaria al fine di assicurare il transito veicolare" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 163 c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 per l'importo di netti € 24.559,92 oltre IVA 22% € 5.403,18 per un totale di € 29.963,10 Con Decreto del Presidente n° 159 in data 21/12/2016 è stata approvata la perizia giustificativa relativa Con Delibera di Consiglio Provinciale n° 88 in data 22/12/2016 si è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio e si è individuata la copertura finanziaria Con Determinazione Dirigenziale n° 300/BS (n° 754 di Registro Generale) in data 27/12/2016 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 24.559,92 oltre IVA 22% € 5.403,18 totale € 29.963,10 Data di effettivo inizio lavori: 07/12/2016 Data di effettiva fine lavori: 22/02/2017 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo per i lavori eseguiti con provvedimento n° 102/BS in data 24/04/2017 per un importo di netti € 24.553,68 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 5.401,81 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 29.955,49
06/12/2016 Z131C6263E Amministrazione finanziaria - Risorse umane Acquisto urgente di n.1 paio di scarponi per Sovrintendente Polizia Provinciale mediante MEPA ODA Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA ditta TRABALDO GINO SRL – Via Vittorio Veneto 58/A -13011 Borgosesia (VC) P.I 01390890026,

Affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura sul MEPA Consip S.p.A. la fornitura di: n.1paio di scarponi,codice articolo produttore :FALKON EVO GTX, nome commerciale Delle Calzature non dpi:SCARPONE, dal quale risulta che la migliore offerta tecnico-economica risulta essere quella della ditta TRABALDO GINO SRL – Via Vittorio Veneto 58/A -13011 Borgosesia (VC) P.I 01390890026 per l’importo di € 112,80 oltre IVA (22%), per un importo complessivo pari ad € 137,62= sulla base dell’offerta pubblicata a catalogo MEPA del 05/12/2016.

€ 112,80 oltre IVA (22%) una settimana € 137,62 PD Y N.132 DEL 28/12/2016
06/12/2016 6832689156 Infrastrutture - Rifiuti S.P. n° 32 di Villa Viani. Ricostruzione muro di sostegno franato al Km 2+100 circa – 1° lotto Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) (previa consultazione di almeno 5 operatori) C.P.C. S.r.l di Genova (GE) (P.I. 03425520107) La Torre Luciano di La Torre Gianluca & C. S.a.s. di Tito (PZ) (P.I. 01906940760) Meridionale Costruzioni Group S.r.l. di Cancello ed Arnone (CE) (P.I. 03755810615) A.Z. S.r.l. Unipersonale di Albenga (SV) (P.I. 01118610094) Godino Scavi S.r.l. di Bricherasio (TO) (P.I. 01118610094)

Con Determinazione Dirigenziale n° 285/BS (n° 707 di Registro Generale) in data 06/12/2016 è stato affidato all'Impresa C.P.C. S.r.l di Genova (GE) (P.I. 03425520107) un appalto avente per oggetto "S.P. n° 32 di Villa Viani. Ricostruzione muro di sostegno franato al Km 2+100 circa – 1° lotto" mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016, preceduta da indagine di mercato con le modalità previste dell’ art 216 c. 9 del citato D.Lgs per l'importo di netti € 30.795,49 oltre IVA 22% € 6.775,01 per un totale di € 37.570,50

Con Determinazione Dirigenziale n° 153/BS (n° 342 di Registro Generale) in data 26/06/2017 è stata effettuata l’approvazione di una variante in corso d'opera, affidamento lavori di variante, approvazione atto di sottomissione ed impegno di spesa per l'importo di netti € 10.594,64 oltre IVA 22% € 2.330,82 per un totale di € 12.925,46

Nuovo importo in seguito a variante: importo di netti € 41.390,13 oltre IVA 22% € 9.105,83 totale € 50.495,96 Data di effettivo inizio lavori: 13/03/2017 Data prevista di fine lavori in seguito a proroga: 24/09/2017 Data effettiva di fine lavori: 24/09/2017 Liquidazione del 1° certificato di pagamento relativo al 1° stato d’avanzamento lavori con provvedimento n° 253/BS in data 23/10/2017 per un importo di netti € 39.269,98 liquidati alla Ditta, IVA 22% € 8.639,40 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 47.909,38
06/12/2016 ZC31C6044D U.O.A. Corpo Polizia provinciale Sostituzione di 2 pneumatici con convergenza all'autovettura Fiat Grande Punto targata DN502WJ - Impegno di spesa Procedura ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) (previa consultazione di almeno 5 operatori) Ditta "Rolla Gomme" di Rolla Giacomino con sede in Corso Garibaldi, 54 - 18100 Imperia P.Iva 0142060086

Si è proceduto ad impegnare su apposito capitolo la somma relativa alla sostituzione di due pneumatici con convergenza all'autovettura Fiat Grande Punto targata DN502WJ.

€ 143,00 + IVA 22% Fine lavori € 143,00 + I.V.A. 22%
05/12/2016 Z961C5C049 Servizi generali - Sistemi informativi Licenza d'uso software dei servizi del dispositivo analizzatore di rete dati informatica Fortianalyzer 200D presso sala elaboratori Ufficio CED della Provincia - Affidamento sul MEPA Consip S.p.A. ditta Essegi Computer S.r.l. di Imperia - Impegno di spesa Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA Ditta Essegi Computer S.r.l., Lungomare Amerigo Vespucci 60, 18100 Imperia, P.IVA: 00844470088.

Affidata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la licenza d’uso software dei servizi del dispositivo analizzatore di rete dati informatica Fortianalyzer 200D, s.n.: FL200D3A15001119, cod. FORTIANALAYZER collocato presso locale CED, a monitoraggio della rete dati provinciale sul MEPA Consip S.p.A. alla ditta Essegi Computer S.r.l., Lungomare Amerigo Vespucci 60, 18100 Imperia, P.IVA: 00844470088, per l’importo di Euro 550,20= oltre IVA (22%), sulla base dell’offerta pubblicata a catalogo MEPA del 02/12/2016.

Euro 550,20= oltre Iva (22%)pari ad Euro 671,24= Iva compresa 31/12/2016 Euro 550,20= oltre Iva (22%), PD U116 del 23/12/2016
05/12/2016 Z241C5E43B Servizi generali - Sistemi informativi Intervento di manutenzione straordinaria per riparazione fax in uso agli Uffici Provinciali Affidamento sul MEPA Consip S.p.A. alla ditta Eredi Nalli S.a.s. di Imperia Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA Ditta EREDI NALLI DI M. NALLI & C SAS, Viale Matteotti 209 - 18100 - Imperia, P.IVA: 00015300080.

Affidato,ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, l’intervento di manutenzione straordinaria per riparazione fax n. 3 marca Samsung, modello SF 340, codice articolo RIPSAM e n. 2 marca Panasonic, modello KX-FL 511, codice articolo RIPPAN in uso agli Uffici Provinciali, sul MEPA Consip S.p.A. alla ditta EREDI NALLI DI M. NALLI & C SAS, Viale Matteotti 209 - 18100 - Imperia, P.IVA: 00015300080, per l’importo di Euro 435,00= oltre IVA (22%), sulla base delle offerte pubblicate a catalogo MEPA del 05/12/2016.

Euro 435,00= oltre IVA (22%)pari ad Euro 530,70= Iva compresa. 31/12/2016 Euro 530,70= oltre Iva (22%), PD U2 del 02/01/2017
05/12/2016 Z011C5CA21 Amministrazione finanziaria - Risorse umane Acquisto di n 1 bandiera italiana da esterno -Acquisto di n 1 bandiera italiana da esterno -affidamento sul Mepa (ODA)- Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA ditta Canepa & Campi – Via Val Lerone,21- 16011 Arenzano (GE) P.I 03415020100

Affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura sul MEPA Consip S.p.A. di: n. 1 bandiera italiana, codice articolo produttore CANEPA5, nome commerciale: n. 1 bandiera italiana cm 200x 300 in tessuto di stamina fiocco poliestere 160 gr/mq ad alta resistenza, dal quale risulta che la migliore offerta tecnico economica risulta essere quella della ditta Società ditta Canepa & Campi – Via Val Lerone,21-16011 Arenzano (GE) P.I 03415020100 per l’importo di € 55,00= oltre IVA (22%), per un importo complessivo pari ad € 67,10= sulla base dell’offerta pubblicata a catalogo MEPA del 02/12/2016.

€ 55,00 una settimana € 67,10 P.D Y 137 DEL 30/12/2016

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