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Provincia di Imperia

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Pubblicazione secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1, comma 32 della Legge 190/2012" adottate secondo quanto indicato nella delibera Anac n.39/2016.

Data aggiudicazione CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerta Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Importo delle somme liquidate
17/11/2014 ZF112BB7CF Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per sgombero frane, piccoli smottamenti, taglio rami ed alberi dalla sede stradale lungo le SS.PP. n° 83 di Ubaga e n° 11 di Ubaghetta Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Ramondo Raffaele di Pieve di Teco (IM) (C.F. RMNRFL45A31G890E)

Con verbale di somma urgenza n° 50177 in data 17/11/2014 è stato affidato all'Impresa Ramondo Raffaele di Pieve di Teco (IM) (C.F. RMNRFL45A31G890E) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per sgombero frane, piccoli smottamenti, taglio rami ed alberi dalla sede stradale lungo le SS.PP. n° 83 di Ubaga e n° 11 di Ubaghetta" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 8.229,58 oltre IVA 22% € 1.810,51 per un totale di € 10.040,09
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 8.229,58 oltre IVA 22% € 1.810,51 totale € 10.040,09 Data di effettivo inizio lavori: 17/11/2014 Data di ultimazione lavori: 10/12/2014 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 41/BS in data 07/08/2015 per un importo di netti € 8.221,94 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 1.808,83 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 10.030,77
17/11/2014 Z8712B2595 Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza di sgombero materiali terrosi franati, regolamentazione acque meteoriche superficiali e messa in sicurezza sede viabile con interventi mirati alla salvaguardia della pubblica incolumità lungo le SS.PP. della 2° Divisione Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Comar S.r.l. di Imperia (IM) (P.I. 00743270084)

Con verbale di somma urgenza n° 50166 in data 17/11/2014 è stato affidato all'Impresa Comar S.r.l. di Imperia (IM) (P.I. 00743270084) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza di sgombero materiali terrosi franati, regolamentazione acque meteoriche superficiali e messa in sicurezza sede viabile con interventi mirati alla salvaguardia della pubblica incolumità lungo le SS.PP. della 2° Divisione" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 16.089,93 oltre IVA 22% € 3.539,79 per un totale di € 19.629,72
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 16.089,93 oltre IVA 22% € 3.539,79 totale € 19.629,72 Data di effettivo inizio lavori: 17/11/2014 Data di ultimazione lavori: 15/05/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 12/BS in data 20/07/2015 per un importo di netti € 16.072,23 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 3.535,89 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 19.608,12
17/11/2014 Z7712BC407 Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ripristino delle opere di sostegno della sede stradale e della scarpata a valle al km. 5+400 ca. della S.P. n° 17 di Rezzo-Molini di Triora Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Manfredi Sebastiano S.N.C. di Pieve di Teco (IM) (P.I. 01575720089)

Con verbale di somma urgenza n° 50208 in data 17/11/2014 è stato affidato all'Impresa Manfredi Sebastiano S.N.C. di Pieve di Teco (IM) (P.I. 01575720089) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per ripristino delle opere di sostegno della sede stradale e della scarpata a valle al km. 5+400 ca. della S.P. n° 17 di Rezzo-Molini di Triora" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 5.211,63 oltre IVA 22% € 1.146,56 per un totale di € 6.358,19
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 5.211,63 oltre IVA 22% € 1.146,56 totale € 6.358,19 Data di effettivo inizio lavori: 17/11/2014 Data di ultimazione lavori: 10/12/2014 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 364/c in data 08/05/2015 per un importo di netti € 5.206,10 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 1.145,34 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 6.351,44
17/11/2014 ZC712BB746 Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ricostruzione tombinatura danneggiata a seguito del franamento parete rocciosa a monte del torrente in attraversamento alla S.P. n° 100 di Monesi al km. 12+200 ca. Affidamento diretto sino a 20.000 - ABROGATO Boero Lino & Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) (P.I. 01084620085)

Con verbale di somma urgenza n° 50213 in data 17/11/2014 è stato affidato all'Impresa Boero Lino & Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) (P.I. 01084620085) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per ricostruzione tombinatura danneggiata a seguito del franamento parete rocciosa a monte del torrente in attraversamento alla S.P. n° 100 di Monesi al km. 12+200 ca." mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 10.499,32 oltre IVA 22% € 2.309,85 per un totale di € 12.809,17
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 10.499,32 oltre IVA 22% € 2.309,85 totale € 12.809,17 Data di effettivo inizio lavori: 17/11/2014 Data di ultimazione lavori: 12/06/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 514/c in data 01/07/2015 per un importo di netti € 10.461,16 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 2.301,46 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 12.762,62
17/11/2014 6091531A65 Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ripristino delle opere di sostegno della sede stradale e della scarpata a valle al km. 3+250 ca. della S.P. n° 83 di Ubaga Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO ICOSE S.p.a. di Paroldo (CN) (P.I. 00189620099)

Con verbale di somma urgenza n° 50173 in data 17/11/2014 è stato affidato all'Impresa ICOSE S.p.a. di Paroldo (CN) (P.I. 00189620099) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per ripristino delle opere di sostegno della sede stradale e della scarpata a valle al km. 3+250 ca. della S.P. n° 83 di Ubaga" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 68.069,11 oltre IVA 22% € 14.975,19 per un totale di € 83.044,30
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 68.069,11 oltre IVA 22% € 14.975,19 totale € 83.044,30 Data di effettivo inizio lavori: 17/11/2014 Data di ultimazione lavori: 20/01/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 381/c in data 13/05/2015 per un importo di netti € 68.013,44 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 14.962,96 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 82.976,40
16/11/2014 ZAC136AFE7 Infrastrutture - Rifiuti Rimborso al Comune di Bordighera somma pari al 70% lavori S.U. cedimento muro attiguo a complesso museale Villa Regina Margherita Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Ditta Tesorini s.r.l. di Camporosso

Affidamento a DITTA TESORINIs.r.l.con sede in Via Braie Camporosso IM

€ 36.029,18 oltre € 7.926,42 per I.V.A. 22% immediato € 30.613,69 corrispondente al 70% dei lavori in quanto quota di competenza della P.A. a fronte del 30% di competenza del Comune di Bordighera (P.D. 209 del 15.6.2016)
14/11/2014 Z5F11489E1 Infrastrutture - Rifiuti Lavori di sgombero neve, fornitura e spargimento materiale antigelo e conseguente ripristino del piano viabile lungo le SS.PP. dell’Alta Valle Argentina per l’anno 2014 Affidamento diretto sino a 20.000 - ABROGATO Moraldo Angelo di Molini di Triora (IM) (P.I. MRLNGL53C26F290G)

Con Determinazione Dirigenziale n° 916/c (n° 832 di Registro Generale) in data 14/11/2014 è stato affidato all'Impresa Moraldo Angelo di Molini di Triora (IM) (P.I. MRLNGL53C26F290G) un appalto avente per oggetto "Lavori di sgombero neve, fornitura e spargimento materiale antigelo e conseguente ripristino del piano viabile lungo le SS.PP. dell’Alta Valle Argentina per l’anno 2014" mediante affidamento diretto secondo quanto disposto dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 per l'importo di netti € 12.022,96 oltre IVA 22% € 2.645,06 per un totale di € 14.668,02

Importo di netti € 12.022,96 oltre IVA 22% € 2.645,06 totale € 14.668,02 Data di effettivo inizio lavori: 03/12/2014 Data di ultimazione lavori: 25/03/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 67/BS in data 09/09/2015 per un importo di netti € 12.014,91 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 2.643,28 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 14.658,19
14/11/2014 Z6912B2557 Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità e delle canalizzazioni lungo le SS.PP. della 5° Divisione Valle Impero Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Barla Maurizio di Cesio (IM) (C.F. BRLMRZ75A16E290U)

Con verbale di somma urgenza n° 49903 in data 14/11/2014 è stato affidato all'Impresa Barla Maurizio di Cesio (IM) (C.F. BRLMRZ75A16E290U) un appalto avente per oggetto " Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità e delle canalizzazioni lungo le SS.PP. della 5° Divisione Valle Impero" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 20.196,21 oltre IVA 22% € 4.443,17 per un totale di € 24.639,38
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 20.196,21 oltre IVA 22% € 4.443,17 totale € 24.639,38 Data di effettivo inizio lavori: 14/11/2014 Data di ultimazione lavori: 24/11/2014 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione rata 2015 a saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 324/c in data 24/04/2015 per un importo di netti € 20.170,01 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 4.437,40 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 24.607,41
12/11/2014 Z3212B2539 Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ripristino viabilità lungo la S.P. n° 21 Colle S.Bartolomeo-Colle d’Oggia-Carpasio-Montalto Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Ecoscavi S.r.l. di Sanremo (IM) (P.I. 01208320083)

Con verbale di somma urgenza n° 49566 in data 12/11/2014 è stato affidato all'Impresa Ecoscavi S.r.l. di Sanremo (IM) (P.I. 01208320083) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per ripristino viabilità lungo la S.P. n° 21 Colle S.Bartolomeo-Colle d’Oggia-Carpasio-Montalto" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 8.078,81 oltre IVA 22% € 1.777,34 per un totale di € 9.856,15
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 8.078,81 oltre IVA 22% € 1.777,34 totale € 9.856,15 Data di effettivo inizio lavori: 12/11/2014 Data di ultimazione: 18/11/2014 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 344/c in data 04/05/2015 per un importo di netti € 8.068,60 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 1.775,09 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 9.843,69
12/11/2014 Z4C1280C2B Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità, delle canalizzazioni ed interventi mirati alla salvaguardia della pubblica incolumità lungo le SS.PP. Valle Prino, Dianese e Costiere Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Comar S.r.l. di Imperia (IM) (P.I. 00743270084)

Con verbale di somma urgenza n° 49574 in data 12/11/2014 è stato affidato all'Impresa Comar S.r.l. di Imperia (IM) (P.I. 00743270084) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità, delle canalizzazioni ed interventi mirati alla salvaguardia della pubblica incolumità lungo le SS.PP. Valle Prino, Dianese e Costiere" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 16.098,39 oltre IVA 22% € 3.541,65 per un totale di € 19.640,04
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 16.098,39 oltre IVA 22% € 3.541,65 totale € 19.640,04 Data di effettivo inizio lavori: 12/11/2014 Data di ultimazione: 04/12/2014 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo alla Ditta con provvedimento n° 355/c in data 05/05/2015 per un importo di netti € 16.076,30 oltre IVA 22% € 3.536,79 totale € 19.613,09
12/11/2014 ZA512B24D8 Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità lungo la S.P. n° 64 di Valle Nervia al km. 17+100 Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Tesorini S.r.l. di Camporosso (IM) (P.I. 00328880083)

Con verbale di somma urgenza n° 49572 in data 12/11/2014 è stato affidato all'Impresa Tesorini S.r.l. di Camporosso (IM) (P.I. 00328880083) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità lungo la S.P. n° 64 di Valle Nervia al km. 17+100" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 18.551,19 oltre IVA 22% € 4.081,26 per un totale di € 22.632,45
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 18.551,19 oltre IVA 22% € 4.081,26 totale € 22.632,45 Data di effettivo inizio lavori: 12/11/2014 Data di ultimazione lavori: 31/12/2014 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 361/c in data 07/05/2015 per un importo di netti € 17.935,59 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 3.945,83 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 21.881,42
11/11/2014 6089553A19 Infrastrutture - Rifiuti Lavori di Somma Urgenza per ripristino delle opere di sostegno della sede stradale e regimentazione delle acque meteoriche al Km 9+000 ca. lungo la S.P. n° 3 Acquetico-Mendatica-Cosio d’Arroscia Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Geo System S.n.c. di Ranzo (IM) (P.I. 01404770081)

Con verbale di somma urgenza n° 49180 in data 11/11/2014 è stato affidato all'Impresa Geo System S.n.c. di Ranzo (IM) (P.I. 01404770081) un appalto avente per oggetto "Lavori di Somma Urgenza per ripristino delle opere di sostegno della sede stradale e regimentazione delle acque meteoriche al Km 9+000 ca. lungo la S.P. n° 3 Acquetico-Mendatica-Cosio d’Arroscia" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 76.175,08 oltre IVA 22% € 16.758,52 per un totale di € 92.933,60
Con delibera di Giunta Provinciale n° 28 in data 05/02/2015 si è preso atto della perizia giustificativa relativa e dell’affidamento diretto ed immediato dei lavori
Con Determinazione Dirigenziale n° 110/c (n° 84 di Registro Generale) in data 09/02/2015 è stata impegnata la spesa relativa

Importo di netti € 76.175,08 oltre IVA 22% € 16.758,52 totale € 92.933,60 Data di effettivo inizio lavori: 11/11/2014 Data di ultimazione lavori: 03/04/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 469/c in data 16/06/2015 per un importo di netti € 76.086,18 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 16.738,96 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 92.825,14
07/11/2014 ZEB12B0B97 Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ripristino muro di sostegno della strada al Km 3+050 della S.P. n° 52 Molini di Triora-Triora-Cetta Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Rapellini S.r.l. di Arma di Taggia (IM) (P.I. 01438330084)

Con verbale di somma urgenza n° 48695 in data 07/11/2014 è stato affidato all'Impresa Rapellini S.r.l. di Arma di Taggia (IM) (P.I. 01438330084) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per ripristino muro di sostegno della strada al Km 3+050 della S.P. n° 52 Molini di Triora-Triora-Cetta" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 33.197,88 oltre IVA 22% € 7.303,53 per un totale di € 40.501,41
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 33.197,88 oltre IVA 22% € 7.303,53 totale € 40.501,41 Data di effettivo inizio lavori: 07/11/2014 Data di ultimazione lavori: 15/04/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 454/c in data 10/06/2015 per un importo di netti € 33.188,13 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 7.301,39 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 40.489,52
06/11/2014 ZCD10B68AD Segretario Generale INTERVENTI COMPLEMENTARI E DI MANUTENZIONE DEL PUNTO SOSTA LUNGO LA VIA MARENCA IN LOC. S. BERNARDO DI CONIO (NELL'AMBITO DEL PROGETTO (PAR FAS LINEA D'AZIONE B2 - RETE SENTIERISTICA) Cottimo fiduciario - ABROGATO Servizi Edili Ambientali S.r.l con sede in Via Martiri della Liberta' n. 107 – Sanremo (IM), Codice Fiscale / Partita IVA: 01544250085

Affidamento in via definitiva ai sensi dell’ art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006 sulla base dei relativi elaborati di progetto approvati con D.G.P. n. 232 del 12.09.2013 e conservati agli atti nella pratica, l’esecuzione degli “Interventi complementari e di manutenzione del punto sosta lungo la Via Marenca in loc. S. Bernardo di Conio (Borgomaro)” alla ditta Servizi Edili Ambientali S.r.l con sede in Via Martiri della Liberta' n. 107 – Sanremo (IM), Codice Fiscale / Partita IVA: 01544250085 per un importo lavori di Euro 17.002,795 – inclusi Euro 653,95 quali oneri per la sicurezza – oltre ad Euro 3.740,614 per IVA 22% per un costo totale di Euro 20.743,40
contratto rep. n. 29810 del 26.01.2015

Euro 17.002,795 + IVA 22% 60 giorni dal Verbale di consegna lavori Euro 20.743,40 Provv. Dir. E/19 del 29.08.2016
05/11/2014 Z5012B0AFE Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per pulizia e ripristino del piano viabile, delle cunette e delle opere di smaltimento delle acque meteoriche lungo le SS.PP. della Valle Arroscia Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Manfredi Sebastiano S.N.C. di Pieve di Teco (IM) (P.I. 01575720089)

Con verbale di somma urgenza n° 48357 in data 05/11/2014 è stato affidato all'Impresa Manfredi Sebastiano S.N.C. di Pieve di Teco (IM) (P.I. 01575720089) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per pulizia e ripristino del piano viabile, delle cunette e delle opere di smaltimento delle acque meteoriche lungo le SS.PP. della Valle Arroscia " mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 10.901,46 oltre IVA 22% € 2.398,32 per un totale di € 13.299,78
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 10.901,46 oltre IVA 22% € 2.398,32 totale € 13.299,78 Data di effettivo inizio lavori: 05/11/2014 Data di ultimazione lavori: 20/01/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 345/c in data 05/05/2015 per un importo di netti € 10.899,96 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 2.397,99 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 13.297,95
05/11/2014 Z7F12B09EF Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per disgaggio pareti rocciose e ripristino reti paramassi di protezione della carreggiata a salvaguardia della pubblica incolumità lungo le SS.PP. della IV Divisione Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO C.P.C. S.r.l di Genova (GE) (P.I. 03425520107)

Con verbale di somma urgenza n° 48356 in data 05/11/2014 è stato affidato all'Impresa C.P.C. S.r.l di Genova (GE) (P.I. 03425520107) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per disgaggio pareti rocciose e ripristino reti paramassi di protezione della carreggiata a salvaguardia della pubblica incolumità lungo le SS.PP. della IV Divisione" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 20.167,67 oltre IVA 22% € 4.436,89 per un totale di € 24.604,56
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 20.167,67 oltre IVA 22% 4.436,89 € totale € 24.604,56 Data di effettivo inizio lavori: 05/11/2014 Data di ultimazione lavori: 27/02/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 456/c in data 10/06/2015 per un importo di netti € 19.637,35 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 4.320,22 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 23.957,57
05/11/2014 ZCB1181678 Servizi generali - Sistemi informativi Fornitura di hard disk aggiuntivo per elaboratore server in Convenzione Consip Server 9 - Lotto 3 per sistema informatico Armonizzazione dei Bilanci - RTI Converge S.p.A. - Italware S.r.l. Adesioni a convenzioni Consip – Acquisti in MEPA Converge S.p.A., Via Mentore Maggini n. 1 – 00143 Roma, P.IVA: 04472901000

Aggiudicazione ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 330 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, la fornitura di n. 1 elaboratore server, marca HP, modello DL560 Gen8 e componenti accessori, comprensivo di n. 1 hard disk aggiuntivo necessario in caso di guasto ai dischi contenuti nell’elaboratore server occorrente per il funzionamento del nuovo sistema informatico di armonizzazione contabile, utilizzando gli strumenti di acquisto offerti dalla Legge Finanziaria mediante la convenzione stipulata dalla Consip S.p.A., Server 9 – Lotto 3, a RTI Converge S.p.A. e Italware S.r.l, aventi sedi legali rispettivamente in Via Mentore Maggini, 1 – 00143 Roma, iscritta al Registro Imprese di Roma con n. 04472901000, P.IVA: 04472901000, mandataria, capogruppo e Via della Maglianella,65/e, 00166 Roma, iscritta al Registro Imprese di Roma con n. 08619670584, P.IVA: 08619670584

€ 4.622,00= oltre € 1.016,84 di IVA 22% pari a € 5.638,84= 01/01/2015 € 291,58= IVA 22% compresa - PD U24 del 04/03/2015
05/11/2014 ZEC12AFC2C Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità e delle canalizzazioni lungo le SS.PP. della 3° divisione Valle Argentina e Valle Armea Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO Olivieri S.r.l. di Costarainera (IM) (P.I. 01563000080)

Con verbale di somma urgenza n° 48348 in data 05/11/2014 è stato affidato all'Impresa Olivieri S.r.l. di Costarainera (IM) (P.I. 01563000080) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità e delle canalizzazioni lungo le SS.PP. della 3° divisione Valle Argentina e Valle Armea" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 12.118,29 oltre IVA 22% € 2.666,02 per un totale di € 14.784,31
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 12.118,29 oltre IVA 22% € 2.666,02 totale € 14.784,31 Data di effettivo inizio lavori: 05/11/2014 Data di ultimazione lavori: 15/12/2014 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 359/c in data 07/05/2015 per un importo di netti € 12.115,46 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 2.665,40 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 14.780,86
05/11/2014 Z4E12B0A74 Infrastrutture - Rifiuti Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità, delle canalizzazioni ed interventi mirati alla salvaguardia della pubblica incolumità lungo le SS.PP. della IV Divisione Affidamenti somme urgenze ai sensi articolo 176 DPR 207/2010 - ABROGATO De Villa Group Costruzioni S.r.l. di Ventimiglia (IM) (P.I. 01559900087)

Con verbale di somma urgenza n° 48209 in data 05/11/2014 è stato affidato all'Impresa De Villa Group Costruzioni S.r.l. di Ventimiglia (IM) (P.I. 01559900087) un appalto avente per oggetto "Interventi di Somma Urgenza per ripristino della viabilità, delle canalizzazioni ed interventi mirati alla salvaguardia della pubblica incolumità lungo le SS.PP. della IV Divisione" mediante affidamento diretto ed immediato dei lavori ai sensi dell’art. 176 c. 2 del D.P.R. n. 207/10 per l'importo di netti € 20.197,02 oltre IVA 22% € 4.443,35 per un totale di € 24.640,37
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 299 in data 18/12/2014 si è preso atto dell’intervento
Con Determinazione Dirigenziale n° 1005/c (n° 961 di Registro Generale) in data 24/12/2014 è stata impegnata la spesa relativa
Con Determinazione Dirigenziale n° 92/c (n° 69 di Registro Generale) in data 04/02/2015 è stata modificata l’imputazione dell’impegno di spesa

Importo di netti € 20.197,02 oltre IVA 22% € 4.443,35 totale € 24.640,37 Data di effettivo inizio lavori: 05/11/2014 Data di ultimazione lavori: 30/03/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 8/BS in data 17/07/2015 per un importo di netti € 19.324,86 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 4.251,47 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 23.576,33
22/10/2014 ZB0115D0A3 Infrastrutture - Rifiuti Lavori di sgombero neve, fornitura e spargimento materiale antigelo e conseguente ripristino del piano viabile lungo le SS.PP. della VI° Divisione Monesi per l’anno 2014/2015 Affidamento diretto da 20.000 a 40.000 - ABROGATO Boero Lino & Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) (P.I. 01084620085)

Con Determinazione Dirigenziale n° 863/c (n° 770 di Registro Generale) in data 22/10/2014 è stato affidato all'Impresa Boero Lino & Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) (P.I. 01084620085) un appalto avente per oggetto "Lavori di sgombero neve, fornitura e spargimento materiale antigelo e conseguente ripristino del piano viabile lungo le SS.PP. della VI° Divisione Monesi per l’anno 2014/2015" mediante affidamento diretto secondo quanto disposto dall’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 per l'importo di netti € 38.445,13 oltre IVA 22% € 8.457,93 per un totale di € 46.903,06

Importo di netti € 38.445,13 oltre IVA 22% € 8.457,93 totale € 46.903,06 Data di effettivo inizio lavori: 29/12/2014 Data di ultimazione lavori: 31/05/2015 Approvazione del Conto Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, e liquidazione saldo dei lavori eseguiti con provvedimento n° 64/BS in data 07/09/2015 per un importo di netti € 38.305,47 liquidati alla Ditta, oltre IVA 22% € 8.427,20 liquidata in favore dell’Erario per un totale di € 46.732,67

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